Das GVT-System unterstützt den Vertrieb bzw Verkauf in allen wichtigen Abläufen. Von der Kundenanfrage über die Angebots-/ Auftragsbearbeitung bis zur Versandabwicklung und Fakturierung werden die Geschäftsvogänge bearbeitet. Auch die Reklamationsbearbeitung wird einbezogen. Das Programmsystem hat spezifische Ausprägungen, die speziell für den Einsatz in der Giesserei konzipiert worden sind.

Die GVT-Daten werden durchgängig gepflegt und stehen in jedem Funktionsbereich aktuell zur Verfügung. Angebotsdaten werden in die Auftragsbearbeitung übernommen, Auftragsdaten stehen im Versand und in der Fakturierung für die weitere Bearbeitung bereit.

GVT kommuniziert mit dem GKA-System, in dem Kalkulationen für Angebote und Aufträge Vor- /Nachkalkulationen erstellt werden, mit dem GFS-System, in dem aus Auftragslieferlosen optimale Fertigungslose für die Produktion gebildet werden und in dem eine Durchlaufterminierung den gewünschten Liefertermin des Kunden überprüft. Über die Verbindung zum GQM-System werden die kundenspezifischen Anforderungen an die Werkstoffqualität, an Normen, Vorschriften erfüllt.

In den Funktionsbereichen Stammdaten, Tabellen, Standardtexte, Formulare werden alle erforderlichen Basisdaten zentral gepflegt, Kunden-/ Vertreter-/ Teilestamm, Zahlungs-/  Lieferbedingungen, Abnahme- vereinbarungen, .... Standardtexte. Das Vertriebssystem ist international einsetzbar: verschiedene Sprachen, verschiedene Währungen können ausgewählt werden. Neben der individuellen  Preisgestaltung für Angebots- und Auftragspositionen nach Preisarten und Preiseinheiten für Fest- und Staffelpreise ist die programmseitige Berechnung von Legierungszuschlägen und anderen Zuschlagsarten (Mindermengenzuschlag, ...) möglich.

Für statistische Auswertungen werden Warengruppen, Abnehmergruppen, Projekte, Marktsegmente und frei vergebbare Auswertungskennzeichen geschlüsselt.

In der Angebots- und Auftragsbearbeitung können nach Abschluss Änderungen z.B. anderer Werkstoff, neue Liefermenge in Form von Nachträgen aufgenommen werden. In der Nachtragsbearbeitung wird zwischen internen und externen Nachträgen unterschieden. Jeder Nachtrag wird dokumentiert. Eine erneute Auftragsbestätigung erhält dann einen Nachtragsvermerk.

Für die Erstellung von Lieferscheinen und speziellen Versandpapieren stehen die Auftragsdaten direkt zur Verfügung. Es sind Teillieferungen, Restlieferungen oder Gesamtlieferungen möglich. Eine Leergutverwaltung überwacht die Rückgabe von ausgegebenen Behältern, Paletten usw. Für die Liefersituation der anstehenden Woche gibt es einen Wochenversandplan.

Im Bereich Fakturierung werden Rechnungen, Gutschriften und Lastschriften geschrieben. Bei der Rechnungserstellung unterscheidet man zwischen Normalrechnungen, Barrechnungen, Proformarechnungen und interne Rechnungen. Normalrechnungen erfordern einen Auftrag und einen Lieferschein. Interne Rechnungen können nur für interne Kunden ausgestellt werden, interne Verrechnung von Werk zu Werk innerhalb eines Konzerns. Interne Rechnungen werden in einem eigenen Nummernkreis geführt.

Alle Druckdokumente (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, ......) können über eine Formularsteuerung individuell eingestellt werden. Ebenso können die Nummernkreise für Angebote, Aufträge, Rechnungen und diverse Schlüsselfelder wie Teile-Nr., Modell-Nr., interne Werkstoff-Nr. bei der Systeminstallation anwender- spezifisch eingestellt werden.

Für Einzel- und Systemteile wird eine zentrale Preisdatenbank mit Fest- und Staffelpreisen (Mengen-/Ge- wichtsstaffel) geführt. Die Preise werden zeitraumbezogen fortgeschrieben, damit Preisentwicklungen erkennbar sind. Angebote und Aufträge können auf diese Preisdatenbank über eine Importfunktion zugreifen. Eine Exportfunktion ermöglicht die Übernahme von Angebots-/ Auftragspreisen in die Preisdatenbank.